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2018年罗庄区合作交流中心部门预算公开
索引号: 7086600-04_A/2018-0213046 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

2018年合作交流中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

根据相关政策规定,拟定接待工作的具体规章制度并组织实施;负责安排区委、区人大、区政府、区政协的接待活动及其相关会务安排;负责上级领导来罗庄指导、外地领导来罗庄访问的接待服务工作;参与我区区域合作交流的联络接待工作;配合有关部门做好区领导和区党政代表团出访、考察的相关服务工作;配合有关部门做好由区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动的服务保障工作;承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

包括区合作交流中心

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

188.43

(按功能科目)

25

二、上级补助收入

2

合计

26

188.43

三、事业收入

3

一般公共服务支出

27

179.51

四、经营收入

4

党委办公厅室及相关机构事务

28

179.51

五、附属单位上缴收入

5

行政运行()

29

28.01

六、其他收入

6

一般行政管理事务

30

151.50

7

社会保障和就业支

31

4.60

8

行政事业单位离退休

32

4.34

9

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33

4.34

10

财政对其他社会保险基金

34

0.26

11

财政对失业保险基金的补助

35

0.22

12

财政对工伤保险基金的补助

36

0.04

13

医疗卫生与计划生育支出

37

1.32

14

行政事业单位医疗

38

1.32

15

事业单位医疗

39

1.32

16

住房保障支出

40

3.00

17

住房改革支出

41

3.00

18

住房公积金

42

3.00

19

43

20

44

本年收入合计

21

188.43

本年支出合计

45

188.43

用事业基金弥补收支差额

22

结余分配

46

上年结转和结余

23

年末结转和结余

47

合计

24

188.43

合计

48

188.43

收入支出预算总表(经济分类科目)

公开02表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

188.43

(按经济科目)合计

30

188.43

二、上级补助收入

2

工资福利支出

31

34.65

三、事业收入

3

基本工资

32

10.55

四、经营收入

4

津贴补贴

33

13.25

五、附属单位上缴收入

5

奖金

34

1.92

六、其他收入

6

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

4.35

7

职工基本医疗保险缴费

36

1.32

8

其他社会保障缴费

37

0.26

9

住房公积金

38

3.00

10

其他工资福利支出

39

0.01

11

商品和服务支出

40

153.55

12

办公费

41

0.99

13

印刷费

42

0.30

14

邮电费

43

0.60

15

对个人和家庭的补助

44

0.23

16

其他对个人和家庭的补助

45

0.23

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

188.43

本年支出合计

54

188.43

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

188.43

合计

58

188.43

收入预算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

188.43

188.43

201

一般公共服务支出

179.51

179.51

31

党委办公厅室及相关机构事务

179.51

179.51

2013101

行政运行(党委办公厅室及相关机构事务)

28.01

28.01

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅室及相关机构事)

151.50

151.50

208

社会保障和就业支出

4.60

4.60

20805

行政事业单位离退休

4.35

4.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.35

4.35

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

210

医疗卫生与计划生育支出

1.32

1.32

11

行政事业单位医疗

1.32

1.32

2101102

事业单位医疗

1.32

1.32

221

住房保障支出

3.00

3.00

02

住房改革支出

3.00

3.00

2210201

住房公积金

3.00

3.00

支出预算表

公开04表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

188.43

36.93

151.50

201

一般公共服务支出

179.51

28.01

151.50

31

党委办公厅室及相关机构事务

179.51

28.01

151.50

2013101

行政运行(党委办公厅室及相关机构事务)

28.01

28.01

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅室及相关机构事务)

151.50

151.50

208

社会保障和就业支出

4.60

4.60

05

行政事业单位离退休

4.34

4.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

210

医疗卫生与计划生育支出

1.32

1.32

11

行政事业单位医疗

1.32

1.32

2101102

事业单位医疗

1.32

1.32

221

住房保障支出

3.00

3.00

02

住房改革支出

3.00

3.00

2210201

住房公积金

3.00

3.00

财政拨款收入支出预算总表

公开05表

单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

188.43

一、一般公共服务支出

179.51

179.51

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

4.60

4.60

三、医疗卫生与计划生育支出

1.32

1.32

四、住房保障支出

3.00

3.00

五、教育支出

六、科学技术支出

本年收入合计

188.43

本年支出合计

188.43

188.43

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

188.43

合计

188.43

188.43

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

188.43

36.93

151.50

201

一般公共服务支出

179.51

28.01

151.50

31

党委办公厅室及相关机构事务

179.51

28.01

151.50

2013101

行政运行(党委办公厅室及相关机构事务)

28.01

28.01

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅室及相关机构事务)

151.50

151.50

208

社会保障和就业支出

4.60

4.60

05

行政事业单位离退休

4.34

4.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

210

医疗卫生与计划生育支出

1.32

1.32

11

行政事业单位医疗

1.32

1.32

2101102

事业单位医疗

1.32

1.32

221

住房保障支出

3.00

3.00

02

住房改革支出

3.00

3.00

2210201

住房公积金

3.00

3.00

一般公共预算基本支出预算表

公开07表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

36.93

34.88

2.05

301

34.65

34.65

30130101

基本工资

10.55

10.55

30130102

津贴补贴

13.25

13.25

30130103

奖金

1.92

1.92

30130108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.34

4.34

30130110

职工基本医疗保险缴费

1.32

1.32

30130112

其他社会保障缴费

0.26

0.26

30130113

住房公积金

3.00

3.00

30130199

其他工资福利支出

0.01

0.01

302

2.05

2.05

30230201

办公费

0.99

0.99

30230207

邮电费

0.60

0.60

30230228

工会经费

0.46

0.46

303

0.23

0.23

30330399

其他对个人和家庭的补助

0.23

0.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

党委办公厅室及相关机构事务

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

31

02

一般行政管理事务(

087002

罗庄区合作交流中心

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无数据填零,请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计 188.43 万元,因2017年新增单位,17年无预算。其中,财政拨款收入188.43 万元。

2018年支出总计188.43 万元,因2017年新增单位,17年无预算。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)179.51 万元,社会保障和就业支出(类)4.60万元。医疗卫生与计划生育支出(类)1.32万元。住房保障支出(类)3万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)34.65 万元,商品和服务支出(类)153.55 万元,对个人和家庭的补助支出(类)0.23万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 188.43万元。

2018年财政拨款支出预算总计 188.43万元。因2017年新增单位,17年无预算。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出179.51 万元,主要用于行政运行及一般行政管理事务。

2、社会保障和就业(类)支出4.60万元,主要用于行政事业单位养老、失业、工伤基金补助。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出1.31万元,主要用于医疗卫生。

4、住房保障(类)支出3.00万元,主要用于行政事业单位住房补助。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为 188.43万元,支出具体情况如下:

1、 一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 28.01万元,主要用于单位业务的日常运行及相关开支。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出151.50万元,主要用于单位的业务运行及相关事务。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 4.34万元,主要用于单位缴纳职工养老保险。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.22万元,主要用于单位缴纳职工的失业保险。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.04万元,主要用于单位缴纳职工的工伤保险。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.32万元,主要用于单位缴纳职工的医疗保险。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.00万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算 36.93 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 34.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 2.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 0.23 万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0 万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度罗庄区合作交流中心机关运行经费支出2.05万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目 0 个,涉及一般公共预算 0 万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年合作交流中心一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口省直部门做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)