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文广新局2016年部门决算公开
索引号: 8243458-12_A/2018-0103007 公开目录: 部门决算 发布日期: 2018年01月03日
主题词: 发布机构: 文广新局 文    号:
 

2016年罗庄区文化广电新闻出版局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

罗庄区文化广电新闻出版局是主管全区文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的区政府工作部门,机关内设办公室(兼挂人事科、财务科牌子)、文化科、广电科、新闻出版科等4个职能科室及机关党委;下属罗庄区广播电视台、罗庄区图书馆、罗庄区文物管理办公室、罗庄区文化艺术馆4个事业单位。

其主要职能为:

(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。

(二)拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施,指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三)指导、管理全区文化艺术事业;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全区重大文化艺术活动;指导、协调全区文化艺术产业发展;推进全区文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导、管理全区社会文化事业;指导全区图书馆、文化艺术中心、文化馆(站)等事业和基层文化建设。

(五)管理全区文物事业;指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(六)拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调全区动漫、游戏产业发展。

(八)指导、管理全区广播电影电视事业、指导、协调全区广播电影电视产业发展;组织推进全区广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;管理全区重大广播电影电视活动;负责全区广播电视节目、电视剧制作的审核申报;负责全区广播电视播出机构和频道频率的审核申报;指导全区电影制片发行和放映工作。

(九)负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对全区从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。

(十)负责管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

(十一)指导、管理全区新闻出版事业;拟订全区出版物市场的调控政策并组织实施;指导全区出版物的出版、印制和发行工作。

(十二)拟订全区文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全区文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门决算单位构成

罗庄区文化广电新闻出版局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入罗庄区文化广电新闻出版局2016年部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

1、罗庄区文化广电新闻出版局机关

2、罗庄区图书馆

3、罗庄区文物管理办公室

4、罗庄区文化艺术馆

第二部分

2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

606.07

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

0

科学技术与支出

31

4

三、事业收入

3

0

文化体育与传媒支出

32

502.94

四、经营收入

4

0

社会保障和就业支出

33

35.08

五、附属单位上缴收入

5

0

住房保障支出

34

24.05

六、其他收入

6

0

其他支出

35

40

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

606.07

本年支出合计

54

606.07

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

28

57

合计

29

606.07

合计

58

606.07

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

606.07

606.07

206

科学技术支出

4

4

20699

其它科学技术支出

4

4

2069999

其它科学技术支出

4

4

207

文化体育与传媒

502.94

502.94

20701

文化

408.65

408.65

2070101

行政运行

237.17

237.17

2070102

一般行政管理事务

3

3

2070104

图书馆

8

8

2070108

文化活动

5

5

2070109

群众文化

155.48

155.48

20702

文物

3

3

2070202

一般行政管理事务

3

3

20704

新闻出版广播影视

9.29

9.29

2070402

一般行政管理事务

9.29

9.29

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

72

72

2070702

资助城市影院

72

72

20799

其他文化体育与传媒支出

10

10

2079903

文化产业发展专项支出

10

10

208

社会保障和就业支出

35.08

35.08

20803

财政对社会保险基金的补助

1.36

1.36

2080302

财政对失业保险基金的补助

1

1

2080304

财政对工伤保险基金的

0.36

0.36

20805

行政事业单位离退休

33.72

33.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.72

33.72

221

住房保障支出

24.05

24.05

22102

住房改革支出

24.05

24.05

2210201

住房公积金

24.05

24.05

229

其他支出

40

40

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40

40

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

40

40

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

606.07

296.3

309.77

206

科学技术支出

4

4

20699

其它科学技术支出

4

4

2069999

其它科学技术支出

4

4

207

文化体育与传媒

502.94

237.17

265.77

20701

文化

408.65

237.17

171.48

2070101

行政运行

237.17

237.17

2070102

一般行政管理事务

3

3

2070104

图书馆

8

8

2070108

文化活动

5

5

2070109

群众文化

155.48

155.48

20702

文物

3

3

2070202

一般行政管理事务

3

3

20704

新闻出版广播影视

9.29

9.29

2070402

一般行政管理事务

9.29

9.29

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

72

72

2070702

资助城市影院

72

72

20799

其他文化体育与传媒支出

10

10

2079903

文化产业发展专项支出

10

10

208

社会保障和就业支出

35.08

35.08

20803

财政对社会保险基金的补助

1.36

1.36

2080302

财政对失业保险基金的补助

1

1

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.36

0.36

20805

行政事业单位离退休

33.72

33.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.72

33.72

221

住房保障支出

24.05

24.05

22102

住房改革支出

24.05

24.05

2210201

住房公积金

24.05

24.05

229

其他支出

40

40

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40

40

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

40

40

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

494.07

一、一般公共服务支出

16

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

112

二、外交支出

17

0

0

0

3

三、国防支出

18

0

0

0

4

四、公共安全支出

19

0

0

0

5

五、教育支出

20

0

0

0

6

六、科学技术支出

21

4

4

7

七、文化体育与传媒支出

22

502.94

430.94

72

8

八、社会保障和就业支出

23

35.08

35.08

9

九、住房保障支出

24

24.05

24.05

10

十、其他支出

25

40

40

本年收入合计

11

606.07

本年支出合计

26

606.07

494.07

112

年初财政拨款结转和结余

12

0

年末结转和结余

27

0

0

0

一般公共预算财政拨款

13

0

28

政府性基金预算财政拨款

14

0

29

合计

15

606.07

合计

30

606.07

494.07

112

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

494.07

296.3

197.77

206

科学技术支出

4

4

20699

其他科学技术支出

4

4

2069999

其他科学技术支出

4

4

207

文化体育与传媒支出

430.94

237.17

193.77

20701

文化

408.65

237.17

171.48

2070101

行政运行

237.17

237.17

2070102

一般行政管理事务

3

3

2070104

图书馆

8

8

2070108

文化活动

5

5

2070109

群众文化

155.48

155.48

20702

文物

3

3

2070202

一般行政管理事务

3

3

20704

新闻出版广播影视

9.29

9.29

2070402

一般行政管理事务

9.29

9.29

20799

其他文化体育与传媒支出

10

10

2079903

文化产业发展专项支出

10

10

208

社会保障和就业支出

35.08

35.08

20803

财政对社会保险基金的补助

1.36

1.36

2080302

财政对失业保险基金的补助

1

1

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.36

0.36

20805

行政事业单位离退休

33.72

33.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.72

33.72

221

住房保障支出

24.05

24.05

22102

住房改革支出

24.05

24.05

2210201

住房公积金

24.05

24.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

296.29

269.91

26.38

301

工资福利支出

219.71

219.71

30101

基本工资

78.5

78.5

30102

津贴补贴

106.13

106.13

30104

其他社会保障缴费

1.36

1.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.72

33.72

303

对个人和家庭的补助

50.19

50.2

30311

住房公积金

24.05

24.05

30313

购房补贴

25.46

25.47

30399

购房补贴

0.68

0.68

302

商品和服务支出

26.38

26.38

30201

办公费

3.58

3.58

30202

印刷费

1.95

1.95

30205

水费

0.19

0.19

30207

邮电费

0.76

0.76

30208

取暖费

8.46

8.46

30211

差旅费

0.64

0.64

30213

维修(护)费

0.01

0.01

30215

会议费

0.3

0.3

30217

招待费

0.16

0.16

30228

工会会费

3.89

3.89

30231

公务用车运行维护费

4.22

4.21

2

30239

其他交通费用

2.22

2.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

112

112

112

207

文化体育与传媒支出

72

72

72

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

72

72

72

2070702

资助城市影院

72

72

72

229

其他支出

40

40

40

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40

40

40

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

40

40

40

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.72

0

6.72

0

6.72

1

4.38

0

4.22

0

4.22

0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计606.07万元,支出总计606.07 万元。与2015年相比,收、支总计各减少80.26万元,减少11%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入606.07万元,其中:财政拨款收入606.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出606.07万元,其中:基本支出296.3万元,占49%;项目支出309.77万元,占51%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计606.07万元,其中:一般公共预算财政拨款494.07万元,占82%;政府性基金预算财政拨款112万元,占18%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计606.07万元,其中:科学技术支出(类)支出4万元,占0.6%;文化体育与传媒支出(类)502.94万元,占82.9%;社会保障和就业支出(类) 35.08万元,占6%;住房保障支出24.05万元,占4%;其他支出40万元,占6.5%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为494.07万元,占本年支出合计的82%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少192.26万元,减少28%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.54万元,支出决算为494.07万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加了当年省级专款:专业技术人员服务基层、三馆免费开放、农村文化建设及社区剧团建设补助资金。其中:

(1)、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出4万元,主要用于专业技术人员服务基层业务支出。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的%。由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数。主要原因是此款项为当年度省级专款,用于到基层服务工作人员的交通、培训、食宿、保险的各种补助。

(2)、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出237.17万元,主要用于支出工资福利、商品和服务支出。年初预算为239.36万元,支出决算为237.17万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数。主要原因是当年11月份有1人退休及2016年下半年公车改革,公车运行费较少。一般行政管理事务(项)3万元,主要用于公共文化资源共享和电子阅览室运行支出;年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。图书馆(项)8万元,用于图书购置及期刊杂志支出;年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。文化活动(项)5万元,主要用于文艺演出、秧歌比赛等文化活动;年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。群众文化(项)155.48万元,主要用于文艺培训、非遗工作、送戏下乡、农家书屋、文化大院建设三馆免费开放等惠民项目支出;年初预算为46.88万元,支出决算为155.48万元,完成年初预算的231%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了当年省级专款,专款用于图书馆、文化馆的免费开放、农村文化建设惠民项目等资金。文物(款)一般行政管理事务(项)3万元,主要用于文物保护和文物普查支出;年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。广播影视(款)一般行政管理事务(项)9.29万元,主要用于街镇老电影放映员生活补助支出;年初预算为9.29万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项(项10万元,主要用于沙沟剧团建设补助;年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的%。由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数。主要原因是此款项为当年省级专款。住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)24.05万元,主要用于住房公积金支出。年初预算为24.25万元,支出决算为24.0万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数。主要原因是当年11月份有1人退休。

(3)、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1万元,主要用于失业金支出。财政对保险工伤基金的补助(项)0.36万元,主要用于失业金支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)33.72万元,主要反映用于养老保险金支出。年初预算为35.75万元,支出决算为35.08万元,完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数。主要原因是是当年11月份有1人退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费269.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入112万元,本年支出112万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)。主要反映用于大华时代国际影城及罗庄区万润泉电影院的新建影院的补助支出。年初预算为0万元,支出决算为72万元,完成年初预算的%。由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数主要原因是该项目为当年省级专款。

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金(项)。主要反映用于省定贫困村的文化设施建设支出。年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的%。由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数主要原因是该项目为当年省级专款。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

罗庄区文化广电新闻局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.38万元(含局机关及3个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4.22万元,公务接待费0.16万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.34万元,主要原因是2016年下半年公车改革,公车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.5万元、公务接待费减少 0.84万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年下半年公车改革,公车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是节约开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排局机关等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年局机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费4.22万元,主要用于单位公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费。2016年上半年局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆,2016年下半年公车改革,局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.16万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于其他县区来我区参观学习和省剧团演出公务接待,共计接待3批次,40人次,其中外事接待3批次,40人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,罗庄区文化广电新闻出版局机关运行经费支出26.38万元,比2015年增长1.36万元,增长5%,主要增长的是工会会费。2015年工会会费为1.37万元,2016年工会会费为3.88万元增长了2.51万元,公车改革,公车运行又减少了1.15万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额21.4万元,其中:政府采购货物金额21.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额15.24万元,占政府采购总额的71%,其中:授予小微企业合同金额6.16万元,占政府采购总额的29%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆0辆,其中,公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。其中,省级专款项目4个,区级项目6个,共涉及预算资金494.07万元,自评覆盖率达到81%。

2、组织以“地方公共文化服务体系建设项目专项资金”为主体开展绩效评价工作,包括农村公益电影服务、地方送戏服务、读书看报服务、公共设施建设和设备购置、开展文体活动5个方面,涉及一般公共预算支出91万元。从评价情况来看,上述项目立项规范,符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目资金到位及时,预算执行率较高,各项管理制度比较健全且能有效执行;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金的安全、规范运行。

3、项目绩效评价报告

一、基本情况

2016年,省级下达公共文化服务体系建设专项资金(临财教【2015】45号)91万元,主要用于公益电影放映、送戏下乡、乡村文化小广场建设和文艺设备等基础文化设施建设。截止2016年申请拨款91万元,已全部支付完毕。已使用资金说明:发放公益电影放映补贴31.01万元、送戏下乡补贴14.4万元、乡村文化广场“以奖代补”25万元,为农家书屋更新图书等出版物10.2万元,为乡村文艺团队配备便携式音响、锣鼓家什10.39万元。更新图书出版物、配备文艺设备通过政府采购的方式;发放放映补贴根据日常监管与有效场次;送戏下乡选聘优秀文艺团队按计划实施;对乡村文化广场的以奖代补,采取先建后补与严格验收的方式。实施公益电影放映、一村一年一场戏、广播电视村村通、农家书屋和基层文化阵地提升工程,是按照国家、省、市关于构建现代公共文化服务体系建设的统一部署和要求,结合基层文化建设实际需求逐步推进的文化惠民工程。

二、主要成效

实现每村每月一场电影和每村每年一场戏的目标,实现村居文化广场建设全覆盖,扶持了乡村文艺团队建设。主要体现在以下五个方面:

(一)实施“乡村文化广场”工程,有效解决基层文化活动场所匮乏的问题。一是坚持因地制宜与分类指导。借鉴兄弟县区先进经验,不搞一刀切,不套用一种模式,指导村居根据当地居民参与文化活动的实际需求,确定各文化小广场设施建设的规模,鼓励村居依托街心、空闲地建设文化小广场。二是坚持齐帮共扶与资源整合。区文化、体育等相关部门联合,会同第一书记任职单位、干部联系群众单位、贫困帮扶单位,形成文化小广场建设的合力,同时整合资源,将配发到村级的健身路径、便携式音响等相关文化体育设施优先用于文化小广场建设。三是坚持督导验收与鼓励扶持。建立台账,强化督导,根据新建村居文化小广场建设的面积、标识、文体设施设备配置以及日常开展群众性文化体育活动情况,经验收小组实地考察、综合验收与公示无异议后,及时予以据实兑现奖补,有力地推动了村居文化小广场建设。

(二)实施“一村一年一场戏”工程,有效地对接人民群众精神文化需求。一是把好“充电关”。举办传统戏曲培训班,将庄户剧团骨干成员召集在一起,邀请全市著名戏曲专家、中央电视台星光大道周冠军陈涛老师辅导、授艺,采取展演亮相与现场点评的方式,对化妆、上台、编排、表演、伴奏等进行了系统的培训,从而大大提升了民间文艺团队的表演水平。二是把好“监督关”。将公益性文艺演出活动全程纳入社会各界和人民群众的监督评价体系,通过组织庄户剧团义演的方式,选拔公演队伍,对各类公益文艺演出活动,实行事前、事后公示,将服务清单事前在并以随机抽查和现场调查的方式,采集信息,绩效考评,按其演出实效兑现奖补,确保了文化惠民演出质量。三是把好“普惠关”。优先组织开展送戏到第一书记任职社区和省定贫困村演出活动,同时统筹安排市、区与街镇自行组织的文化惠民演出活动。四是把好“宣传关”。为能让演出地及其周边村群众共享同一场演出,采取在村公示栏张贴演出公告,利用村委大喇叭向群众通知演出时间、地点、剧目,以及演出现场提前一小时“暖场”等方式,对演出活动进行了广泛的宣传,营造了良好的社会文化氛围。五是把好“安全关”。将文化惠民演出活动的安全责任逐级层层予以分解落实,主管方与演艺团体、文化站与承演村居分别签定文艺演出安全责任书,明确了用电、演出与观看等各环节的安全事项,切实将文化惠民演出安全责任落到了实处。

(三)实施“公益电影放映”工程,用健康向上的影视资源巩固了基层文化阵地。一是规范放映标准。制定印发放映员标准化放映操作规范,明确公益电影放映操作流程,确保了放映质量与实效。二是规范放映标识。为各放映队统一配发了印有“公益电影放映标识”字样的彩旗和马甲服,现场发放文化惠民宣传单,营造了良好的社会文化氛围。三是规范放映程序。各放映队每月将放映时间、地点、片名、放映员姓名等内容,提前在村委公示栏公示,力求惠及相邻或周边村。四是规范放映内容。事先征求群众代表的建议,确定放映影片,由各放映队到归口管理的院线公司订购,确保了新片上映比例与观看率。五是规范放映传报。放映员即时完成并显示放映地的定位信息、放映开机及结束时间、放映影片片名的日志信息,及时实时上传相关照片。六是规范放映监管。加强日常监管,建立全区公益电影放映QQ群,通过在线管理与随机抽查,确认有效放映场次,及时兑现放映补贴。

(四)实施“农家书屋”工程,推进“书香罗庄”全民阅读。一是明确任务目标。坚持以把农家书屋办成群众的理论学习站、信息交流站、技术推广站、文化娱乐站、知识加油站和文明传播站为目标,及时为村居补充更新了图书及电子出版物。二是落实管理责任。层层签定农家书屋管理责任书,采取多种方式,对农家书屋管理与服务情况进行督导检查,对管理不规范、服务不周到特别是图书利用率低的农家书屋,责成街镇文化站收回所配图书,调剂到其他村使用,因管理不到位,造成所配图书流失,逐级问责,不再为其补充、更新出版物。三是规范配送服务。各街镇文化站负责及时将图书及电子出版物配送到村居,指导农家书屋管理员完善村民借阅制度,对图书及电子出版物按类编号、登记、上架和保管。四是促进全民阅读。采取倡导农家书屋管理员向村民发放借阅证,利用广播、黑板报等方式,宣传农家书屋的图书,适时推荐“书香之家”、评选“优秀读者”,与周边村互动,定期交流图书资源等方式,增强吸引力,增添书香味,努力让更多的群众走进农家书屋。

三、主要问题

农村文化建设街镇、村居重视不够,资金投入总量不足,每村每年达不到1万元,主要原因是因行政区划变动行政村增多(由原58个社区及65个自然村整合为211个行政村),而省以上扶持则仍按原153个行政村(不含211个行政村中的58个社区)下达;市级基本无配套资金;区级基本配套资金由于近两年受地方政府财力的影响,预算投入也没有全部到位。

四、改进措施

各级政府要根据实际需要和相关标准,将基层文化建设特别是乡村文化建设所需资金全部纳入财政预算。区级财政统筹安排一般公共预算和政府性基金预算,重点对基层综合性文化服务中心(综合文化活动室)设备购置和提供基本公共文化服务所需资金给予补助。

综上,该项目绩效评价得分为94分,综合绩效级别为“优”。

各指标的详细得分及扣分情况详见附表。

地方公共文化服务体系建设项目专项资金绩效评价指标体系

一级指标及分值

二级指标及分值

三级指标及分值

四级指标及分值

指标解释

评价标准

得分

投入

(10分)

资金分配

(6分)

资金分配的合理性

(4分)

资金分配依据

(2分)

对项目资金分配政策、分配程序的合理性进行评价

该项分值2分。项目申报文件、材料形式合规得1分;项目申报时有分配依据、申报材料、专家评审等资料的,得1分,否则每缺一项扣1分。

2

项目计划安排率(2分)

对项目资金是否已经安排项目进行评价

该项分值2分。得分等于安排项目的资金/总资金*分值

2

绩效指标明确性

(2分)

绩效目标细化程度

(1分)

对绩效目标是否细化进行评价

该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则酌情扣分。

1

绩效目标量化程度

(1分)

对绩效目标是否量化进行评价

该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。

1

资金落实

(4分)

资金到位率

(2分)

省级财政资金到位率

(1分)

对省级财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)

该项分值1分。指标分值=资金到位率*指标满分值1分,指标得分不超过1分。

1

市、县级配套资金到位率

(1分)

对配套资金到位情况进行评价

该项分值1分。若市、县有配套资金得1分;无配套资金则该指标不得分。

1

到位及时率

(2分)

省级财政资金到位及时率

(1分)

对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)

该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分,指标得分不超过1分。各级单位收到资金30日内未到达本级资金使用单位或下级财政的该指标不得分。

1

市、县级配套资金到位及时率

(1分)

对配套资金到位及时性进行评价

该项分值1分。有配套资金的各级单位收到资金30日内到达本级资金使用单位或下级单位的该指标得1分;30日内未到达本级资金使用单位或下级单位则不得分。若市、县无配套资金则该指标不得分。

1

过程

(20分)

业务管理

(10分)

管理制度健全性(3分)

业务管理制度的健全性(2分)

对项目单位和主管部门是否建立健全的业务管理制度进行评价

该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若项目管理部门未建立业务管理制度或未按鲁财教[2016]49号文制定管理和使用细则,则该三级指标不得分。

2

业务管理制度的合法、合规、完整性(1分)

对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价

该项分值1分。若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得1分,否则酌情扣分。

1

制度执行有效性(5分)

项目执行的规范性

(3分)

对项目实施是否严格执行相关项目管理制度,项目及预算调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续,项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价

该项分值3分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,且预算无调整得2分,项目基本按照管理制度执行,预算有调整但手续规范得1分,否则不得分;项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好,得1分。否则酌情扣分。

3

采购程序的合规性(2)

对项目采购是否符合采购程序,符合招标法的相关规定,程序是否合规进行评价。

该项分值2分。项目属于政府采购范围的,执行了相关控制措施的采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规;不属于政府采购,执行了询价比价等相关控制程序的,得2分,否则不得分。若项目20%以上资金违反相关规定,则二级指标整体不得分。

2

项目调度的有效性(2)

项目调度的有效性(2)

在项目实施过程中各级部门对项目的调度情况进行评价

项目调度有效的得1分,项目调度的及时的得1分

1

财务管理

(10分)

管理制度健全性(3分)

资金管理制度的健全性(2分)

对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价

该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。

2

资金管理办法的合规性(1分)

对资金管理办法的可行性进行评价

该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金,内容完善全面,具有可行性,得1分,否则酌情扣分。

1

资金使用合规性(6分)

资金使用合规性

(6分)

对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。对专项资金购置形成的固定资产是否按照国家国有资产管理有关规定进行管理进行评价

该项分值6分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣4-6分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

6

财务监控有效性(1分)

财务监控执行有效性 (1分)

各级财务对下级监控的措施与制度的执行是否有效进行评价

该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分,否则酌情扣分。

1

效果

(70分)

项目产出或项目效益(50分)

读书看报服务支出

图书采购完成率(4分)

对图书采购的完成情况进行评价

采购完成配送到位的得2分,处于采购阶段的得1分,尚未开始的不得分。县域内每个农家书屋年新更新图书不少于100册得2分,更新不少于60册得1分,否则不得分。

4

图书管理情况的有效性(2分)

对图书的管理情况进行评价

有专人管理的得1分;管理状况较好的得1分;若发现综合文化站及农家书屋未免费开放的读书看报服务支出指标不得分。

2

图书借阅率(4分)

对图书借阅情况进行评价

1、根据现场查看情况图书借阅率较高的得2分,一般的得1分,较差的不得分。2、根据调查问卷图书借阅率较高的得2分,一般的得1分,较差的不得分

3

收听广播观看电视服务支出

广播节目适当性(5分)

对公众收听广播节目的数量、质量、内容进行评价

频率为经批复的频率得1分,每个台所使用的固定功率为经批复的标准得2分,电台所播放的内容为经批复的内容得1分,播放的时间为要求的工作时间(中波调频为每天20小时)得1分,若当年度发现违规频率的广播节目适当性指标不得分。

4

电视节目适当性(5分)

对公众收看电视节目的数量、质量、内容进行评价

频道为经批复的频道得1分,每个台所使用的固定功率为经批复的标准得2分,频道所播放的内容为经批复的内容得1分,播放的时间为要求的工作时间(无线模拟电视、无线数字电视为每天20小时)得1分,若当年度发现违规频道的电视节目适当性指标不得分。

4

观赏电影服务支出

公益电影放映率(3分)

对电影公益放映活动进行评价

每村每年免费放映不少于12场数字电影的得3分,每县每发现一个行政村未完成任务的扣1分,若发现有一场未放的空白村,发现一个扣1.5分,扣完为止。

3

电影新片播放率(2分)

对播放电影中新片的占比进行评价

1.每年电影新片播放(登录国家新闻出版广电总局数字电影交易服务平台不超过两年)比例不少于1/3的,得2分。否则不得分。

2

标准化放映完成率 (5分)

对电影播放时间、地点、标准化程度进行评价

根据《山东省农村公益电影标准化放映实施细则(试行)》的要求实施标准化放映,且播放时间符合农村生产、生活需求的,得5分。播放时间明显不当的(如11月至次年3月寒冷气候放映、农忙时放映、天不黑放映、晚11点以后放映等)或受到作废处理的,每发现(处理)一次扣1分,扣完为止;若受到责令停止放映处理的每发现(处理)一次扣2分,扣完为止。

5

地方送戏服务支出

‘一村一年一场戏’计划有效性(4分)

免费送地方戏曲等文艺演出,实施“一村一年一场戏”计划

每村每年免费演出一场戏曲的得4分,得分等于实演出场次/应演出场次*分值。

4

演出的完整性(3分)

对演出的时长进行评价

儿童剧:单场时长≥90分钟的,得3分,,60分钟≥演出时长≤90分钟的,得2分,60分钟以下的得1分。其他剧种:单场时长≥120分钟的,得3分,,90分钟≥演出时长≤120分钟的,得2分,90分钟以下的得1分。

3

当地居民喜好的相符性 (3分)

对演出节目与当地民众的爱好的结合程度进行评价

喜好度≥90%得3分,85%≥喜好度≤90%得2.5分,80%≥喜好度≤85%得2分,75%≥喜好度≤80%得1.5分,70%≥喜好度≤75%得1分,喜好度≤70%不得分

3

公共文化体育设施维修和设备购置支出

设备采购完成率(5分)

对采购的完成情况进行评价

得分等于分值*完成率。1设备采购类:计划(10%),招投标(30%),合同(50%),设备进场(80%),安装试运行或验收(100%)。2设备修缮类,根据三方(建设方、施工方、监理方)出具的完工进度表或结算进度表,确定完工进度

5

设备使用率(5分)

对设施设备的使用情况进行评价

购买或维修的设施设备,在购买或维修后经常使用并使用范围广的得5分,不经常使用或使用范围一般的得3分,未使用的不得分。体育场馆、体育设施有专人负责的得1分,定期巡检的得1分,及时维修的得1分。

5

其他类别支出

项目完成率(5分)

对项目的完成情况进行评价

得分等于分值*完成率。计划(10%),招投标(30%),合同(50%),项目现状与实施方案相比较确定具体比例(51%-99%),项目完成(100%)。

5

质量达标率(5分)

对项目完成的质量情况进行评价

对照项目绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价,项目质量较好的得5分,质量一般的得3分,质量较差的不得分

5

满意度 (20分)

读书看报服务满意度 (4分)

——

评价读书看报服务对象满意度

根据抽样调查计算满意度,满意度分值4分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。

3

收听广播观看电视服务满意度(4分)

——

评价收听广播、收看电视服务对象满意度

根据抽样调查计算满意度,满意度分值4分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。

4

观赏电影服务满意度 (4分)

——

评价观赏电影服务对象满意度

根据抽样调查计算满意度,满意度分值2分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。现场观影人数较多的得2分,人数一般的得1分,人数较少的不得分。

3

地方送戏服务满意度 (4分)

——

评价地方送戏服务对象满意度

根据抽样调查计算满意度,满意度分值4分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。

4

开展文体活动服务 (4分)

——

评价文体活动服务对象满意度

根据抽样调查计算满意度,满意度分值4分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。

4

注:效果指标每类的个性指标分值相同,对各县(区)进行评价时,根据资金最终使用方向选择合适的指标,结合资金权重对各县(区)项目效益进行打分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指文化部门行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆开展专业业务活动的支出。

十八、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指文化部门行政单位举办文化艺术活动的支出。

十九、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指文化部门行政单位及所属事业单位反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。用于免费开放、送戏送电影下乡、农家书屋、村居基层文化设施建设、设备购置等。

二十、文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理事务(项):指文化部门行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。用于文物保护。

二十一、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):指文化部门行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。用于街镇老电影放映员生活补助。

二十二、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):指文化部门行政单位支持文化产业发展的专项支出。用于基层艺术团体(沙沟剧团)配备演出器材。

二十三、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指文化部门行政单位及所属事业单位社会保险金方面的支出。以职工工资为缴存基数,按缴存比例为在职事业单位职工缴纳的失业保险费。

二十四、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指文化部门行政单位及所属事业单位社会保险金方面的支出。以职工工资为缴存基数,按缴存比例为在职职工缴纳的工伤保险费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指文化部门行政单位及所属事业单位社会保险金方面的支出。以职工工资为缴存基数,按缴存比例为在职职工缴纳的养老保险费

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指文化部门行政单位(包含所属事业单位)按照国家政策规定用于住房改革支出方面的支出,由单位以职工工资为缴存基数,按缴存比例为在职职工缴存的长期住房。