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区文化执法局2016年部门决算公开
索引号: 8251922-12_A/2018-0104002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2018年01月04日
主题词: 发布机构: 文化执法局 文    号:
 

2016年罗庄区文化市场管理执法局部门

决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

罗庄区文化市场管理执法局是区政府工作部门,负责贯彻实施上级有关文化市场管理暨“扫黄打非”工作的政策和法律法规,承担文化市场管理、文化行政执法、新闻出版市场执法和广播影视行政执法的职责。主要职能如下:

(一)贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策,拟订全区文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划,并组织实施。

(二)负责组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动。

(三)负责全区文化市场执法人员的业务培训工作;负责全区文化市场执法队伍的日常督察工作。

(四)负责全区文化经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构;负责全区文艺类产品网上传播的审核、申报和监管;负责全区文化娱乐场所(游艺场所、歌舞场所)、营业性演出、美术品经营的审核、申报和监管;负责互联网上网服务营业场所的经营审核、申报和监管;负责全区网络游戏服务的监管工作;负责全区动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

(五)负责全区新闻出版单位行业监管工作;负责全区印刷业、书刊、电子出版物经营的审核申报和监管,负责全区音像制品经营的审核、申报和监管,实施准入和退出管理;负责从事出版活动民办机构的监管工作;负责全区出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作;负责出版物的进口管理工作;组织查处违法违规出版活动,查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管工作;负责报刊社驻全区记者站的报批和监管工作;组织查处违法违规新闻活动。

(六)负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督;负责全区电影单位、制片、发行和放映工作的审核、申报和监督;负责广播电视广告播放的监管;负责卫星电视地面接收设施的监管。

(七)负责全区文物执法工作,依法查处文物违法违规活动。

(八)拟订全区文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动的案件;承担区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

罗庄区文化市场管理执法局决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入罗庄区文化市场管理执法局2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

1、罗庄区文化市场管理执法局

2、罗庄区文化市场执法稽查大队

第二部分

2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

216.19

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

文化体育与传媒支出

31

174.62

三、事业收入

3

文化

32

174.62

四、经营收入

4

行政运行

33

171.62

五、附属单位上缴收入

5

一般行政管理事务

34

3

六、其他收入

6

社会保障和就业支出

35

24.42

7

财政对社会保险基金的补助

36

0.94

8

财政对失业保险基金的补助

37

0.70

9

财政对工伤保险基金的补助

38

0.24

10

行政事业单位离退休

39

23.48

11

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40

23.48

12

住房保障支出

41

17.15

13

住房改革支出

42

17.15

14

住房公积金

43

17.15

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

216.19

本年支出合计

54

216.19

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

216.19

合计

58

216.19

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

216.19

216.19

207

文化体育与传媒支出

174.62

174.62

20701

文化

174.62

174.62

2070101

行政运行

171.62

171.62

2070102

一般行政管理事务

3

3

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

0.94

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.70

0.70

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

20805

行政事业单位离退休

23.48

23.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

23.48

221

住房保障支出

17.15

17.15

22102

住房改革支出

17.15

17.15

2210201

住房公积金

17.15

17.15

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

216.19

213.19

3

207

文化体育与传媒支出

174.62

174.62

20701

文化

174.62

174.62

2070101

行政运行

171.62

171.62

2070102

一般行政管理事务

3

3

208

社会保障和就业支出

24.42

20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.70

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.24

20805

行政事业单位离退休

23.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

221

住房保障支出

17.15

22102

住房改革支出

17.15

2210201

住房公积金

17.15

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

216.19

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

文化体育与传媒支出

21

216.19

216.19

8

22

本年收入合计

9

216.19

本年支出合计

23

216.19

216.19

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

216.19

合计

28

216.19

216.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

216.19

213.19

3

207

文化体育与传媒支出

174.62

174.62

20701

文化

174.62

174.62

2070101

行政运行

171.62

171.62

2070102

一般行政管理事务

3

3

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

20803

财政对社会保险基金的补助

0.94

0.94

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.70

0.70

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

20805

行政事业单位离退休

23.48

23.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

23.48

221

住房保障支出

17.15

17.15

22102

住房改革支出

17.15

17.15

2210201

住房公积金

17.15

17.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

213.19

192.11

21.08

301

工资福利支出

156.72

156.72

30101

基本工资

50.78

50.78

30102

津贴补贴

81.39

81.39

30104

其他社会保障缴费

0.94

0.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.48

23.48

30199

其他工资福利支出

0.13

0.13

303

对个人和家庭的补助

35.39

35.39

30311

住房公积金

17.15

17.15

30313

购房补贴

17.79

17.79

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.45

0.45

302

商品和服务支出

20.73

20.73

30201

办公费

2.04

2.04

30202

印刷费

0.06

0.06

30205

水费

0.25

0.25

30207

邮电费

0.90

0.90

30208

取暖费

4.17

4.17

30211

差旅费

0.83

0.83

30226

劳务费

2.64

2.64

30228

工会经费

3.13

3.13

30231

公务用车运行维护费

2.31

2.31

30239

其他交通费用

2.77

2.77

30299

其他商品和服务支出

1.63

1.63

310

其他资本性支出

0.35

0.35

31002

办公设备购置

0.35

0.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10

0

10

0

10

0

3.12

0

3.12

0

3.12

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 216.19万元,支出总计216.19 万元。与2015年相比,收、支总计各增加23.96万元,增长12.46%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入216.19万元,其中:财政拨款收入 216.19万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出216.19万元,其中:基本支出213.19 万元,占98.61%;项目支出 3万元,占1.39%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计216.19万元,其中:一般公共预算财政拨款216.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款 0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计216.19万元,其中:文化体育与传媒支出(类)支出174.62万元,占80.77%;社会和保障就业支出24.42万元,占11.30%;住房保障支出17.15万元,占7.93%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为216.19 万元,占本年支出合计的 100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长23.96万元,增长12 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.05万元,支出决算为216.19万元,完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

(1)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行、一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政运行、一般行政管理事务支出。年初预算为166.87万元,支出决算为174.62万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数主要原因是工资增长。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于财政对社会保险基金、失业保险基金、工伤保险基金的补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出。 年初预算为24.42万元,支出决算为 24.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映我单位用于人员住房公积金的支出。年初预算为17.15万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213.19 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费192.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余

0万元。罗庄区文化市场管理执法局没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

罗庄区文化市场管理执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.12万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.88万元,主要原因是公车改革,车辆减少。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元,和2015年相同。公务用车购置及运行费减少6.88万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,车辆减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组0个。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年罗庄区文化市场管理执法局使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费3.12万元。主要用于单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年罗庄区文化市场管理执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,罗庄区文化市场管理执法局机关运行经费支出21.08万元,比2015年增长0.27万元,增长1.28 %,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.35万元,其中:政府采购货物金额0.35万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

按照绩效评价的有关程序,罗庄区文化执法局对扫黄打非专业项目绩效开展了自我评价,从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看,项目的总体绩效较好,实现了预期的绩效目标,项目资金所保障的业务工作取得了很好的成效。

通过开展绩效评价工作,进一步增强了绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用绩效。一是绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的教育和培训,明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作,更加注重厉行节约,主动压缩行政经费开支和业务成本,强化工作效率,进而从整体上提高财政资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映罗庄区文化执法局用于人员经费及日常公用经费支出。

十七、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事物(项):主要反映罗庄区文化执法局扫黄打非的项目支出。

十八、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):主要反映我单位用于人员失业保险支出。

十九、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):主要反映我单位用于人员工伤保险支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映我单位用于人员基本养老保险的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映我单位用于人员住房公积金的支出。